来宾市国土资源市场交易管理中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 概况

一、主要职能

  负责出让土地使用权、采矿权招标拍卖挂牌出让的前期和后期工作。包括：

（一）对地块的现场踏勘，拟定和上报《国有建设用地使用权出让合同》以及签订合同的相关工作

（二）负责土地出让后使用情况的跟踪监管

（三）负责搜集、储存并定期发布土地、矿产交易行情，向社会提供交易信息服务

（四）负责土地市场分析工作

（五）承办自然资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  我部门属来宾市自然资源局二层机构，公益一类财政全额拨款的事业单位，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 2020年度部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

第三部分：来宾市国土资源市场交易管理中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入160.61 万元，其中本年收入160.61 万元,较2019年度决算数157.17万元相比，增加3.44万元，增长2.19%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入84.39 万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数75.68万元相比，增加8.71万元，增长11.51% ，主要原因是：工资增加，财政统筹安排 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

8.其他收入76.22 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数81.5万元相比，减少5.28万元，下降6.48% ，主要原因是：收入减少，财政局统筹安排经费 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项收入 。

10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项结转 。

（二）本部门2020年度总支出160.61 万元，其中本年支出160.61 万元,较2019年度决算数157.17万元相比，增加3.44万元，增长2.19% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.6万元相比，减少0.6万元，下降100% ，主要原因是：2020年科目调整 。

2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

8.社会保障和就业支出10.83 万元，较2019年度决算数11.08万元相比，减少0.25万元，下降2.26% ，主要原因是：2020年科目调整 。

9.卫生健康支出4.07 万元，较2019年度决算数4.48万元相比，减少0.41万元，下降9.15% ，主要原因是：2020年科目调整 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

18.自然资源海洋气象等支出138.00 万元，较2019年度决算数132.78万元相比，增加5.22万元，增长3.93% ，主要原因是：业务增加，科目调整 。

19.住房保障支出7.71 万元，较2019年度决算数8.23万元相比，减少0.52万元，下降6.32% ，主要原因是：财政局统筹安排经费 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项支出 。

27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项结余分配 。

28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项结余分配 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出84.39 万元，较2019年度决算数75.68万元相比，增加8.71万元，增长11.51% 。其中：基本支出84.39 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为84.78 万元，支出决算为84.39 万元，完成年初预算的99.53 %。主要原因是：财政局统筹安排经费 。

具体用于：

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为63.40万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的98.44%。主要原因是：财政局统筹安排经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.39 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.92 万元，年初预算80.64 万元，完成年初预算的99.11 %。主要原因是：工资福利发放时间差异 。

（二）商品和服务支出3.22 万元，年初预算4.02 万元，完成年初预算的80.1 %。主要原因是：财政局统筹安排经费，公车运行费减少 。

（三）对个人和家庭的补助1.25万元，年初预算1.22万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出无差异。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门该项支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排来宾市国土资源市场交易管中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出1.20 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。 

公务用车运行支出1.2 万元。完成年初预算60.00%，比上年决算数增加0.4万元。主要原因是财政局统筹安排经费。 

2020年度，来宾市国土资源市场交易管理中心 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.2 万元，平均每辆1.2 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0%，比上年决算数无增减。主要原因是本单位无该项支出。 

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0万元，无增减 主要原因是：本单位无该项支出 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是：一般公务用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。