来宾市国土资源局 2015年部门决算

2016-10-26 10:29 来源：来宾市自然资源局作者：来宾市自然资源局

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来宾市国土资源局

2015年部门决算

目录

第一部分：来宾市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市国土资源局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：来宾市国土资源局概况

一、主要职能

（一）履行保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，根据市人民政府委托，草拟有关国土资源工作的地方性规章和规范性文件；组织贯彻实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）履行规范国土资源、测绘行政管理秩序的职责。贯彻执行国家有关国土资源管理、测绘行政管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织执行国家国土资源、测绘行政管理的技术标准、规程、规范和政策措施。负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作；受理群众对土地、矿产资源违法行为的举报；负责对市级以下各级人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源、地质环境、测绘管理等法律法规和方针政策情况进行监督检查，调查处理国土资源重大违法案件和测绘违法案件。

（三）履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划；负责指导和审核县（市）土地利用总体规划、矿产资源规划并监督检查规划执行情况；承办报国务院、自治区和市人民政府审批的涉及土地、矿产规划的审核工作。

（四）履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处土地、矿产资源的重大权属纠纷；贯彻执行国家地籍管理的有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，承担提供全市土地利用各种数据的责任；负责市本级及指导县（市）土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、登记、发证等工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理，提供社会查询服务。

（五）履行全市耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况，负责全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报国务院、自治区和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等有关政策规定；组织实施和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用；承担国有企业改制的土地资产处置工作；组织和指导全市基准地价、标定地价评测，实施地价监管；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡（镇）、村用地管理办法；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（七）履行规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。

（八）履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；负责市级采矿权的审批登记发证和采矿权转让、出租抵押、变更等审批；负责市级矿产资源开发利用方案的审查、备案；负责矿山地质环境保护的监督管理；负责矿山督查和采矿业的统计工作。

（九）履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。负责市级矿产资源储量的审查、备案和矿产地储备监督管理；负责矿山储量动态监管、储量登记和统计。

（十）履行地质环境保护职责。参与编制地质环境保护规划，组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十一）履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；负责监督、管理国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、土地变更调查费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、地质灾害防治资金等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

（十三）履行全市测绘工作的统一监督管理职责。编制和组织实施全市基础测绘、测绘行业发展等专项规划，组织实施全市基础测绘和地籍测绘工作，负责测绘行业基础测绘、测绘资质资格管理，负责测绘市场秩序和地图管理职责，负责组织国家版图意识宣传教育；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护；管理全市基础地理信息数据，指导地理信息社会化服务工作；监督国家测绘基准、测量控制系统的使用；推进地理信息产业发展。
（十四）组织有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展国土资源信息化建设，推进国土资源科技进步和文化建设。

（十五）承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

来宾市国土资源局

第二部分：来宾市国土资源局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7790.9362	一、医疗卫生与计划生育支出	40.8434
二、事业收入	0	二、城乡社区支出	6223.3077
三、事业单位经营收入	0	三、国土海洋气象等支出	1427.8107
四、其他收入	192.0140	四、住房保障支出	26.0709
		五、其他支出	365.2432
		……
		……

本年收入合计	7982.9502	本年支出合计	8083.2761
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	5011.5125	年末结转与结余	4911.1865

收入总计	12994.4627	支出总计	12994.4627

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7982.8205	7790.9362	0	0	0	0	192.014
210	医疗卫生与计划生育支出	40.8435	40.8435	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	40.8435	40.8435	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	17.7994	17.7994	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	23.0441	23.0441	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6246.8554	6246.8554	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6056.9517	6056.9517	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5892.0262	5892.0262	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	164.9255	164.9255	0	0	0	0	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	189.9037	189.9037	0	0	0	0	0
2121201	耕地开发专项支出	145.4500	145.4500	0	0	0	0	0
2121203	土地整理支出	44.4537	44.4537	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	1477.1664	1477.1664	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	1463.1664	1463.1664	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	753.3837	753.3837	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	35.1000	35.1000	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	303.3635	303.3635	0	0	0	0	0
2200110	国土整治	1.6698	1.6698	0	0	0	0	0
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	369.6493	369.6493	0	0	0	0	0
22003	测绘事务	14.0000	14.0000	0	0	0	0	0
2200304	基础测绘	14.0000	14.0000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.0709	26.0709	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.0709	26.0709	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.0709	26.0709	0	0	0	0	0
229	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014
22999	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014
2299901	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8083.2761	1185.5413	6897.7348	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	40.8434	40.8434	0	0	0	0
21005	医疗保障	40.8434	40.8434	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	17.7993	17.7993	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	23.0440	23.0440	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6223.3077	0	6223.3077	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6047.5330	0	6047.5330	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5882.6075	0	5882.6075	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	164.9255	0	164.9255	0	0	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	175.7747	0	175.7747	0	0	0
2121201	耕地开发专项支出	152.1300	0	152.1300	0	0	0
2121203	土地整理支出	23.6447	0	23.6447	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	1427.8107	753.3837	674.4270	0	0	0
22001	国土资源事务	1415.4540	753.3837	662.0703	0	0	0
2200101	行政运行	753.3837	753.3837	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	33.1020	0	33.1020	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	274.9336	0	274.9336	0	0	0
2200110	国土整治	1.6698	0	1.6698	0	0	0
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	352.3648	0	352.3648	0	0	0
22003	测绘事务	12.3567	0	12.3567	0	0	0
2200304	基础测绘	12.3567	0	12.3567	0	0	0
2212	住房保障支出	26.0709	26.0709	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.0709	26.0709	0	0	0	0
22102	住房公积金	26.0709	26.0709	0	0	0	0
229	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0
22999	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0
2299901	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1544.0808	一、医疗卫生与计划生育支出	18	40.8434	40.8434
二、政府性基金预算财政拨款	2	6246.8554	二、城乡社区支出	19	6223.3077		6223.3077
	3		三、国土海洋气象等支出	20	1427.8107	1427.8107
	4		四、住房保障支出	21	26.0709	26.0709
	5		五、其他支出	22	365.2432	365.2432
	6			23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	7790.9362	本年支出合计	29	7718.0329
年初财政拨款结转和结余	13	4659.4238	年末结转和结余	30	4732.3271
一般公共预算财政拨款	14	4641.33		31
政府性基金预算财政拨款	15	18.0938		32
合计	17	12450.36	合计	34	12450.36

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1494.7251	820.2981	674.4270
210	医疗卫生与计划生育支出	40.8434	40.8434	0
21005	医疗保障	40.8434	40.8434	0
2100501	行政单位医疗	17.7993	17.7993	0
2100503	公务员医疗补助	23.0440	23.0440	0
220	国土海洋气象等支出	1427.8107	753.3837	674.4270
22001	国土资源事务	1415.4540	753.3837	662.0703
2200101	行政运行	753.3837	753.3837	0
2200102	一般行政管理事务	33.102	0.00	33.102
2200106	土地资源利用与保护	274.9336	0.00	274.9336
2200110	国土整治	1.6698	0.00	1.6698
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	352.3648	0.00	352.3648
22003	测绘事务	12.3567	0.00	12.3567
2200304	基础测绘	12.3567	0.00	12.3567
221	住房保障支出	26.0709	26.0709	0
22102	住房改革支出	26.0709	26.0709	0
2210201	住房公积金	26.0709	26.0709	0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	820.2981	759.5509	60.7471
工资福利支出	324.2838	324.2838	0
基本工资	134.2012	134.2012	0
津贴补贴	138.8397	138.8397	0
奖金	10.3994	10.3994	0
社会保障费	40.8434	40.8434	0
商品和服务支出	60.7471	0	60.7471
办公费	6.5057	0	6.5057
水费	2.4504	0	2.4504
电费	6.4195	0	6.4195
差旅费	11.8270	0	11.8270
会议费	3.3420	0	3.3420
培训费	1.2723	0	1.2723
公务接待费	2.34	0	2.34
公务用车运行维护费	19.2381	0	19.2381
其他商品和服务支出	7.3518	0	7.3518
对个人和家庭的补助	435.2671	435.2671	0
离休费	8.6016	8.6016	0
退休费	309.5281	309.5281	0
抚恤金	23.8456	23.8456	0
生活补贴	2.52	2.52	0
奖励金	64.512	64.512	0
住房公积金	26.0709	26.0709	0
其他对个人和家庭的补助支出	0.1888	0.1888	0
……

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.81	6	67.6	0	67.6	17.21	67.4527	6	52.6381	0	52.6381	8.8146

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
212	城乡社区支出	18.0938	0	18.0938	6246.8554	6223.3077	0	6223.3077	41.6414	0	41.6414
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0.00	6246.8554	6047.5330	0	6047.5330	9.4187	0	9.4187
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0	0.00	5892.0262	5882.6075	0	5882.6075	9.4187	0	9.4187
2120806	土地出让业务支出	0.00	0	0.00	164.9255	164.9255	0	164.9255	0.00	0	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	18.0938	0	18.0938	189.9037	175.7747	0	175.7747	32.2227	0	32.2227
2121201	耕地开发专项支出	18.0938	0	18.0938	145.45	152.13	0	152.13	11.4138	0	11.4138
2121203	土地整理支出	0.00	0	0.00	44.4537	23.6447	0	23.6447	20.8089	0	20.8089

第三部分：来宾市国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12994.4627万元。

1．财政拨款收入7790.9362万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入192.014万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余5011.5125万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计12994.4627万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出40.8434万元。

2．城乡社区支出6223.3077万元。

3．国土海洋气象等支出1427.8107万元。

4．住房保障支出（类）26.0709万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余4911.1865万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市国土资源局2015 年度一般公共预算支出1494.7251万元，其中：基本支出820.2981万元，项目支出674.427万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

来宾市国土资源局2015年度政府性基金支出6223.3077万元，其中：基本支出0万元，项目支出6223.3077万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出820.2981万元，其中：人员经费759.5509万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.7471万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元；公务接待费支出决算8.8146万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款参加国土资源厅组织的出国团组1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出52.6381万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出52.6381万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，来宾市国土资源局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出52.6381万元，平均每辆4.78万元。

（三）公务接待费支出8.8146万元,国内公务接待批次41次，人次441次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

2015年因公出国（境）费支出6万元，完成2015年初预算6万元的100%，相对2014年支出5.502万元增加9.1%；2015年公务用车购置费0元，2014年该费用没有发生；2015年公务用车运行维护费支出52.6381万元，完成2015年初预算67.6万元的77.86%，相对2014年支出89.8302万元减少41.4%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出60.7471万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年的67.2929万元减少6.5458万元，降低9.7%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款99.3748万元，占年初预算150万

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