来宾市兴宾区国土资源执法监察大队2015年部门决算

第三部分：来宾市兴宾区国土资源执法监察大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计74.54万元。

1．财政拨款收入56.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入17.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余82.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计105.93万元。包括：

1．行政单位医疗2万元；

2．行政运行37.13万元;

3. 国土整治5.73万元;

4. 共公国土海洋气象支出49.1万元

5.矿产资源专项收入安排支出9.98

6．住房保障支出1.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余50.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市兴宾区国土资源执法监察大队2015 年度一般公共预算支出56.83万元，其中：基本支出41.12万元，项目支出15.71万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出56.83万元，其中：人员经费29.86万元，主要包括：基本工资9.95、津贴补贴10.94万元、奖金6.97万元、医疗保险2万元。

；公用经费26.97万元，主要包括：办公费7.98万元、差旅费1.8万元,车辆运行费用14.31万元、工会费0.32万元、会议费0.37万元、公务接待费0.19万元；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.31万元；公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下：

（一）2015年因公出国（境）费支出0万元，2014年因公出国（境）费支出0万元。

（二）2015年公务用车购置及运行费支出14.31万元，相比2014年支出24万元减少40.38%。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，来宾市兴宾区国土资源执法监察大队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出14.31万元，平均每辆4.77万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,相比2014年支出0.3万元减少36.7%。国内公务接待批次 1次，人次10次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。

（四）“三公”经费支出按年初预算数执行。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出9.72万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中、一般公务用车3辆。