来宾市国土资源局兴宾分局2015年部门决算

2016-10-31 10:35 来源：来宾市自然资源局作者：来宾市自然资源局

【字体：大中小】打印

目录

第一部分：来宾市国土资源局兴宾分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市国土资源局兴宾分局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市国土资源局兴宾分局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：来宾市国土资源局兴宾分局概况

一、主要职能：宣传和贯彻执行有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规，参于编制乡镇国土资源利用规划，并对规划实施监督检查，依法管理基本农田保护区，协助农业建设用地报批管理以及农村集体土地使用权的审批、登记、发证工作；对土地矿产等自然资源的有偿使用情况进行监督检查；负责组织开展兴宾辖区内国土资源执法监督，调查处理国土资源违法案件，为国土资源管理提供执法监察保障。

二、部门决算单位构成：含21个乡镇国土所

第二部分：来宾市国土资源局兴宾分局2015年部门决算表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	898.27	一、一般公共服务支出	898.27
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	179.15	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、其他国土海洋气象等支出	310．27
		……

本年收入合计	1077.42	本年支出合计	1208.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	225.01	年末结转与结余	93.12

收入总计	1302.43	支出总计	1208.54

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1077．42	898．27	179．15
2100502	事业单位医疗	24．88	24．89
2200101	行政运行	7．93	7．93
2200102	一般行政管理事务	3	3
2200106	土地资源利用与保护	68．74	68．74
2200120	矿产资源专项收入安排的支	46．92	46．93
2200150	事业运行	704．48	704．48
2210201	住房公积金	42．3	42．3
2209900	其他国土海洋气象等支出			179．15

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1208．54	779．6	428．94
2100502	事业单位医疗		24．89
2200101	行政运行		7．93
2200102	一般行政管理事务			3
2200106	土地资源利用与保护			68．74
2200120	矿产资源专项收入安排的支			46.93
2200150	事业运行		704．48
2210201	住房公积金		42．3
2209900	其他国土海洋气象等支出			310．27

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898．27	一、一般公共服务支出	18	898．27	898．27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	24．89	24．89
	8		八、国土海洋气象等支出	25	831．08	831．08
	9		九、住房保障支出	26	42．3	42．3
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	898．27	本年支出合计	29	898．27
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17		合计	34

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		898.27	779.6	118.67
2100502	事业单位医疗	24．89	24.89
2200101	行政运行	7．93	7.93
2200102	一般行政管理事务	3		3
2200106	土地资源利用与保护	68.74		68.74
2200120	矿产资源专项收入安排的支	46.93		46.93
2200150	事业运行	704．48	704.48
2210201	住房公积金	42．3	42.3

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	779．6	705．65	73．95
工资福利支出		489．85
基本工资		183.72
津贴补贴		34.79
医疗保险		24．88
……
绩效工资		246．46
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费			4．35
印刷费
电费			0．08
差旅费			8．06
培训费			0．18
工会费			7．05
车辆费用			11．93
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费		206．77
生活补助		9．03
公积金			42．3
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27．25	0	25	0	25	2．25	27．1	0		0	24．86	2．24

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余

		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0
类
款
项

来宾市国土资源局兴宾分局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：来宾市国土资源局兴宾分局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1077.42万元。

1．财政拨款收入898.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入179.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余225.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1208.54万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出24.88万元

2、国土海洋气象等支出1141.36万元

3．住房保障支出42.3万元

4．年末结转和结余93.12万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市国土资源局兴宾分局2015 年度一般公共预算支出898.27万元，其中：基本支出779.6万元，项目支出118.67万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出898.27万元，其中：人员经费705.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险等；公用经费73.95万元，主要包括：办公费、差旅费、车辆费用、工会费等；

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算24.86万元；公务接待费支出决算2.24 万元。具体情况如下：

（一）2015年因公出国（境）费支出0万元，2014年因公出国（境）费支出0万元。

（二）2015年公务用车购置及运行费支出24.86万元，相比2014年支出10万元增加14.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出24.86万元。主要用于市内外因公出行以及开展国土业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，来宾市国土资源局兴宾分局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出24.86万元，平均每辆4.97万元。

(三)2015年公务接待费支出2.24万元,相比2014年支出0万元增加2.24万元。国内公务接待批次15 次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与按年初预算数执行。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额38.74万元，其中：政府采购货物支出38.74万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

文件下载：

关联文件：