目 录
第一部分：来宾土地开发整理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：来宾土地开发整理中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：来宾土地开发整理中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：来宾土地开发整理中心概况
一、主要职能：以专业技术提供社会公益服务，负责编制全市土地开发整理项目计划，掌握全市范围内的土地开发、复垦、整理工作进展情况，对各县（市）土地开发整理工作进行技术指导，并承担市本级土地开发、复垦、整理等任务，及承办市国土资源局交办的其他工作等。
第二部分：来宾土地开发整理中心2015年部门决算表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
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收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
198.35 |
一、一般公共服务支出 |
87.99 | |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、其他国土海洋气象等支出 |
110.36 | |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
198.35 |
本年支出合计 |
198.35 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
198.35 |
支出总计 |
198.35 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
198.35 |
198.35 |
|
|
|
|
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
79.38 |
79.38 |
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
110.36 |
110.36 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
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|
|
|
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|
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表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
198.35 |
118.97 |
79.38 |
|
|
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
79.38 |
|
79.38 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
110.36 |
110.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
118.98 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
79.38 |
|
79.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79.38 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
8 |
|
八、国土海洋气象等支出 |
25 |
110.36 |
110.36 |
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
198.35 |
本年支出合计 |
29 |
198.35 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
| ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
198.35 |
118.97 |
79.38 | |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
79.38 |
|
79.38 |
|
2200150 |
事业运行 |
110.36 |
11036 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
198.35 |
107.46 |
90.89 |
|
工资福利支出 |
107.46 |
107.46 |
|
|
基本工资 |
58.52 |
58.52 |
|
|
津贴补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
|
医疗保险 |
3.09 |
3.09 |
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
42.17 |
42.17 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
81.5 |
|
81.5 |
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
电费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
工会费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
车辆费用 |
0.46 |
|
0.46 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
80.12 |
|
80.12 |
|
对个人和家庭的补助 |
9.39 |
|
9.39 |
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
3.87 |
|
3.87 |
|
生活补助 |
|
|
|
|
公积金 |
5.52 |
|
5.52 |
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
0.46 |
0 |
|
0 |
0.46 |
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
79.38 |
79.38 |
|
79.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
第三部分：来宾市国土资源局兴宾分局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计198.35万元。
1.一般公共预算财政拨款118.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金拨款79.38万元。
（二）支出总计198.35万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出3.09万元
2、国土海洋气象等支出110.36万元
3．住房保障支出5.52万元
4．土地整理支出79.38万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市国土资源局兴宾分局2015 年度一般公共预算支出198.35万元，其中：基本支出118.97万元，项目支出79.38万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出198.35万元，其中：人员经费107.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险等；公用经费90.89万元，主要包括：车辆费用、工会费，及其他商品服务支出等；
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元；无公务接待费支出。具体情况如下：
（一）2015年因公出国（境）费支出0万元，2014年因公出国（境）费支出0万元。
（二）2014年公务用车购置及运行费支出0.46万元，相比2014年支出6.57万元减少92.9%。其中：
公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0.46万元。主要用于车辆保险费。
(三)2015年公务接待费支出0万元，2014年公务接待费支出0万元。
(四) “三公”经费支出与按年初预算数执行。
六、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
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