来宾市征地办公室2015年决算公开

目 录

第一部分：来宾市征地办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市征地办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：来宾市征地办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：来宾市征地办公室概况

一、主要职能

我单位主要承办本市重点、重大建设项目的土地征用规划管理、用地选取、面积测量、征地公告、安置补偿以及各类项目征地所涉及的拆迁等工作

二、部门决算单位构成

我单位为独立法人的正科级事业参公单位，经费来源为财政全额拨款，本单位核定编制数26人，现有人数24人，退休人员2人。其中：正科级1人，副科级2人，副主任科员1人，科员12人，工勤人员8人。

第二部分：来宾市征地办公室 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：来宾市征地办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计312.232989万元。

1．财政拨款收入227.156409万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入85.076580万元，为我单位征地工作经费。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计338.50183万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）12.0222万元：主要用于按国家规定单位应缴纳的医疗保险缴费。

3、国土海洋气象（类）支出314.73363万元，包括：（1）工资福利支出180.740603万元，主要用于本级按国家规定发放的在职在编人员工资津补贴奖金及单位聘用人员的工资福利等方面的支出；（2）商品和服务支出120.403281万元，主要单位运行发生的办公费用、水电费用、差旅费用、培训费用、公务接待费用、工会经费、公务用车运行费用及其他商品服务支出等；（3）对个人和家庭的补助支出12.9359万元，主要是用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、遗属生活补助及离退休人员管理方面的支出。

4．社会保障和就业（类）0万元。

5．住房保障支出（类）11.7460万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市征地办公室2015 年度一般公共预算支出 227.156409万元，其中：基本支出227.156409万元，项目支出 0万元。按功能分类项级科目支出情况为事业单位医疗支出12.0222万元，国土海洋气象支出203.388209万元，住房公积金支出11.7460万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

来宾市征地办公室2015年度政府性基金支出0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出227.1564.09万元，其中：人员经费199.2394万元，主要包括：基本工资63.0235万元、津贴补贴70.3081万元、奖金34.2640万元、社会保障缴费12.0222万元、其他工资福利支出（聘用人员支出）0万元、退休费7.8756万元、遗属生活补助费0万元、住房公积金11.7460万元；公用经费27.917009万元，主要包括：办公费6.209009万元、水费0.69万元、电费2.3万元、差旅费4.368万元、培训费0.265万元、会议费0.093万元、工会经费1.912万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品服务支出0.08万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元支出。

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

公务用车运行支出12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，来宾市征地办公室开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支12万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批0次 次，人次0次。

（四）“三公”经费支出12万元完成年初预算数12万元的100%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购无支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。