来宾市国土资源局 2015年部门决算(汇总)

2017-01-06 15:20 来源：来宾市自然资源局作者：来宾市自然资源局

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第一部分：来宾市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市国土资源局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：来宾市国土资源局概况

一、主要职能

（一）履行保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，根据市人民政府委托，草拟有关国土资源工作的地方性规章和规范性文件；组织贯彻实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）履行规范国土资源、测绘行政管理秩序的职责。贯彻执行国家有关国土资源管理、测绘行政管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织执行国家国土资源、测绘行政管理的技术标准、规程、规范和政策措施。负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作；受理群众对土地、矿产资源违法行为的举报；负责对市级以下各级人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源、地质环境、测绘管理等法律法规和方针政策情况进行监督检查，调查处理国土资源重大违法案件和测绘违法案件。

（三）履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划；负责指导和审核县（市）土地利用总体规划、矿产资源规划并监督检查规划执行情况；承办报国务院、自治区和市人民政府审批的涉及土地、矿产规划的审核工作。

（四）履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处土地、矿产资源的重大权属纠纷；贯彻执行国家地籍管理的有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，承担提供全市土地利用各种数据的责任；负责市本级及指导县（市）土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、登记、发证等工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理，提供社会查询服务。

（五）履行全市耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况，负责全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报国务院、自治区和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等有关政策规定；组织实施和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用；承担国有企业改制的土地资产处置工作；组织和指导全市基准地价、标定地价评测，实施地价监管；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡（镇）、村用地管理办法；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（七）履行规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。

（八）履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；负责市级采矿权的审批登记发证和采矿权转让、出租抵押、变更等审批；负责市级矿产资源开发利用方案的审查、备案；负责矿山地质环境保护的监督管理；负责矿山督查和采矿业的统计工作。

（九）履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。负责市级矿产资源储量的审查、备案和矿产地储备监督管理；负责矿山储量动态监管、储量登记和统计。

（十）履行地质环境保护职责。参与编制地质环境保护规划，组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十一）履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；负责监督、管理国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、土地变更调查费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、地质灾害防治资金等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

（十三）履行全市测绘工作的统一监督管理职责。编制和组织实施全市基础测绘、测绘行业发展等专项规划，组织实施全市基础测绘和地籍测绘工作，负责测绘行业基础测绘、测绘资质资格管理，负责测绘市场秩序和地图管理职责，负责组织国家版图意识宣传教育；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护；管理全市基础地理信息数据，指导地理信息社会化服务工作；监督国家测绘基准、测量控制系统的使用；推进地理信息产业发展。
（十四）组织有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展国土资源信息化建设，推进国土资源科技进步和文化建设。

（十五）承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

来宾市国土资源局

第二部分：来宾市国土资源局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	9708.0959	一、医疗卫生与计划生育支出	90.5757
二、事业收入	85.0766	二、城乡社区支出	6302.6846
三、事业单位经营收入	565.0065	三、国土海洋气象等支出	4502.7401
四、其他收入	201.5855	四、住房保障支出	94.8259
五、上级补助收入	187.3007	五、其他支出	365.2432
		……
		……

本年收入合计	10747.0652	本年支出合计	11356.0695
用事业基金弥补收支差额	26.2688	结余分配	1.0914
上年结转	5324.1406	年末结转与结余	4740.3137

收入总计	16097.4746	支出总计	16097.4746

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10747.0652	9708.0959	187.3007	85.0766	565.0065	0	201.5855
210	医疗卫生与计划生育支出	90.5757	90.5757	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	90.5757	90.5757	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	27.5262	27.5262	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	40.0054	40.0054
2100503	公务员医疗补助	23.0441	23.0441	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6326.2322	6326.2322	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6056.9517	6056.9517	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5892.0262	5892.0262	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	164.9255	164.9255	0	0	0	0	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	269.2805	269.2805	0	0	0	0	0
2121201	耕地开发专项支出	145.4500	145.4500	0	0	0	0	0
2121203	土地整理支出	123.8305	123.8305	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	4043.4174	3196.4621	187.3007	85.0766	565.0065	0	9.5714
22001	国土资源事务	3660.1442	3010.0612	0	85.0766	565.0065	0	130
2200101	行政运行	798.4447	798.4447	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	38.1000	38.1000	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	372.1031	372.1031	0	0	0	0	0
2200110	国土整治	7.4000	7.4000	0	0	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	172.414	172.401					130
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	426.5516	426.5516	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	1932.4682	1367.4617			565.0065
2200199	其他国土资源事务支出	85.0766			85.0766
22003	测绘事务	14.0000	14.0000	0	0	0	0	0
2200304	基础测绘	14.0000	14.0000	0	0	0	0	0
22099	其他国土海洋气象等支出	196.8592		187.3007				9.5584
2209900	其他国土海洋气象等支出	196.8592		187.3007				9.5584
221	住房保障支出	94.8259	94.8259	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.8259	94.8259	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.8259	94.8259	0	0	0	0	0
229	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014
22999	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014
2299901	其他支出	192.0140		0	0	0	0	192.014

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11356.0695	2958.2012	7513.0097	0	884.8586	0
210	医疗卫生与计划生育支出	90.5757	90.5757	0	0	0	0
21005	医疗保障	90.5757	90.5757	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	27.5262	27.5262	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	40.0054	40.0054
2100503	公务员医疗补助	23.0441	23.0441	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6223.3077	0	6302.6846	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6047.5330	0	6047.5330	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5882.6075	0	5882.6075	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	164.9255	0	164.9255	0	0	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	255.1516	0	255.1516	0	0	0
2121201	耕地开发专项支出	152.1300	0	152.1300	0	0	0
2121203	土地整理支出	103.0216	0	103.0216	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	4502.7401	2407.5564	1210.3251	0	884.8586	0
22001	国土资源事务	4131.0082	2407.5564	838.5933	0	884.8586	0
2200112	土地资源储备支出	172.4554	143.6252	28.8302
2200101	行政运行	798.4447	798.4447	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	36.1020	0	36.1020	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	343.6732	0	343.6732	0	0	0
2200110	国土整治	7.4000	0	7.4000	0	0	0
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	409.2672	0	409.2672	0	0	0
2200150	事业运行	2252.3203	1354.1411	13.3207		884.8586
2200199	其他国土资源事务支出	111.3454	111.3454
22003	测绘事务	12.3567	0	12.3567	0	0	0
2200304	基础测绘	12.3567	0	12.3567	0	0	0
22099	其他国土海洋气象等支出	359.3751		359.3751
2209900	其他国土海洋气象等支出	359.3751		359.3751
2212	住房保障支出	94.8259	94.8259	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.8259	94.8259	0	0	0	0
22102	住房公积金	94.8259	94.8259	0	0	0	0
229	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0
22999	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0
2299901	其他支出	365.2432	365.2432	0	0	0	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3381.8637	一、医疗卫生与计划生育支出	18	90.5757	90.5757
二、政府性基金预算财政拨款	2	6326.2322	二、城乡社区支出	19	6302.6846		6302.6846
	3		三、国土海洋气象等支出	20	3147.1609	3147.1609
	4		四、住房保障支出	21	94.8259	94.8259
	5		五、其他支出	22	365.2432	365.2432
	6			23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	9708.0959	本年支出合计	29	9635.2471
年初财政拨款结转和结余	13	4664.9737	年末结转和结余	30	4737.8225
一般公共预算财政拨款	14	4646.8799		31
政府性基金预算财政拨款	15	18.0938		32
合计	17	14373.0696	合计	34	14373.0696

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1682.1025	978.8453	703.2572
210	医疗卫生与计划生育支出	90.5757	90.5757	0
21005	医疗保障	90.5757	90.5757	0
2100501	行政单位医疗	27.5262	27.5262	0
2100503	公务员医疗补助	40.0054	40.0054	0
220	国土海洋气象等支出	3147.1609	2296.211	850.95
22001	国土资源事务	3134.8042	2296.211	838.5933
2200101	行政运行	798.4447	798.4447	0
2200102	一般行政管理事务	36.1020	0.00	36.1020
2200106	土地资源利用与保护	343.6732	0.00	343.6732
2200110	国土整治	7.4000	0.00	7.4000
2200112	土地资源储备支出	172.4554	143.6252	28.8302
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	409.2672	0.00	409.2672
2200150	事业运行	1367.4617	1354.1411	13.3207
22003	测绘事务	12.3567	0.00	12.3567
2200304	基础测绘	12.3567	0.00	12.3567
221	住房保障支出	94.8259	94.8259	0
22102	住房改革支出	94.8259	94.8259	0
2210201	住房公积金	94.8259	94.8259	0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2510.4428	2333.0104	177.4314
工资福利支出	1397.4427	1397.4427	0
基本工资	575.8424	575.8424	0
津贴补贴	354.333	354.333	0
奖金	72.9118	72.9118	0
社会保障费	98.5326	98.5326	0
绩效工资	288.6230	288.6230
其他工资福利支出	7.2000	7.2000
办公费	26.8266	0	26.8266
印刷费	7.3518	0	7.3518
手续费	0.015		0.015
水费	3.1405	0	3.1405
电费	17.8016	0	17.8016
邮电费	0.1354		0.1354
差旅费	29.347	0	29.347
会议费	3.8086	0	3.8086
培训费	3.6096	0	3.6096
公务接待费	2.9156	0	2.9156
维修费	0.95		0.95
工会经费	11.3774		11.3774
公务用车运行维护费	60.1887	0	60.1887
其他商品和服务支出	9.9637	0	9.9637
对个人和家庭的补助	935.5688	935.5688	0
离休费	8.6016	8.6016	0
退休费	731.3248	731.3248	0
抚恤金	23.8456	23.8456	0
生活补贴	12.27	12.27	0
奖励金	64.512	64.512	0
住房公积金	94.8259	94.8259	0
其他对个人和家庭的补助支出	0.1888	0.1888	0
……

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.96	6	92.1	0	92.1	22.86	78.3952	6	115.0253	0	115.0253	11.6358

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
212	城乡社区支出	18.0938	0	18.0938	6326.2322	6326.2322	0	6326.2322	41.6414	0	41.6414
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0.00	6056.9517	6056.9517	0	6056.9517	9.4187	0	9.4187
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0	0.00	5892.0262	5882.6075	0	5882.6075	9.4187	0	9.4187
2120806	土地出让业务支出	0.00	0	0.00	164.9255	164.9255	0	164.9255	0.00	0	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	18.0938	0	18.0938	269.2805	269.2805	0	269.2805	32.2227	0	32.2227
2121201	耕地开发专项支出	18.0938	0	18.0938	145.4500	145.4500	0	145.4500	11.4138	0	11.4138
2121203	土地整理支出	0.00	0	0.00	123.8305	123.8305	0	123.8305	20.8089	0	20.8089

第三部分：来宾市国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计16097.4747万元。

1．财政拨款收入9078.096万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入201.5855万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余5324.1406万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计16097.4747万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出90.5757万元。

2．城乡社区支出6302.6846万元。

3．国土海洋气象等支出4502.7401万元。

4．住房保障支出（类）94.8259万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余4740.3137万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市国土资源局2015 年度一般公共预算支出1682.1025万元，其中：基本支出978.8453万元，项目支出703.2572万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

来宾市国土资源局2015年度政府性基金支出6326.2322万元，其中：基本支出0万元，项目支出6326.2322万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2510.4428万元，其中：人员经费2333.0104万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费177.4314万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元；公务用车购置及运行费支出决算115.0253万元；公务接待费支出决算11.6358万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款参加国土资源厅组织的出国团组1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出115.0253万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出115.0253万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，来宾市国土资源局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，全年运行费支出115.0253万元，平均每辆3.29万元。

（三）公务接待费支出11.6358万元,国内公务接待批次57次，人次701次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

2015年因公出国（境）费支出6万元，完成2015年初预算6万元的100%，相对2014年支出5.502万元增加9.1%；2015年公务用车购置费0元，2014年该费用没有发生；2015年公务用车运行维护费支出115.0253万元，完成2015年初预算92.1万元的124.89%，相对2014年支出89.8302万元增加28.05%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出97.9365万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年的67.2929万元增加45.54%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额39.5057万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆35辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款99.3748万元，占年初预算150万

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