来宾市国土资源市场交易管理中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  来宾市国土资源市场交易管理中心  概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  来宾市国土资源市场交易管理中心2022  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  来宾市国土资源市场交易管理中心2022  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  来宾市国土资源市场交易管理中心  概况

一、主要职责

    负责出让土地使用权、采矿权招标拍卖挂牌出让的前期和后期工作。包括：

（一）对地块的现场踏勘，拟定和上报《国有建设用地使用权出让合同》以及签订合同的相关工作

（二）负责土地出让后使用情况的跟踪监管

（三）负责搜集、储存并定期发布土地、矿产交易行情，向社会提供交易信息服务

（四）负责土地市场分析工作

（五）承办自然资源主管部门交办的其他事项。    

二、部门机构设置

  本部门属来宾市自然资源局二层机构，公益一类财政全额拨款的事业单位，无下设机构。

  （此项由各部门根据本部门实际设立情况填写）  

三、部门预算构成

      本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门预算为本级预算。    

第二部分  来宾市国土资源市场交易管理中心2022  年部门预算表

注：  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分   来宾市国土资源市场交易管理中心  年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022  年本部门收入预算127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  主要原因是：由于职工每年工资增加，工资、社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此预算收入相应增加；  支出预算127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  主要原因是：由于职工每年工资增加，工资、社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此预算收入相应增加。  

二、部门收入总体情况说明

2022  年收入总预算127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  其中：比上年增加15.54万元，增长13.89%，其中：一般公共财政预算拨款127.43万元，占收入总预算100.00%，比上年增加/15.54万元，增长13.89%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年相比无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年相比无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年相比无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年相比无增减变化。

2022  年收入预算总体增加  主要原因是：由于职工每年正常晋升工资增加，工资、社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此预算收入相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2022  年支出总预算127.43  万元，基本支出预算100.43  万元，占支出总预算78.81  %，比上年增加1.04万元，增长1.05%，  项目支出预算27.00  万元，占支出总预算21.19  %，比上年增加14.50万元，增长116.00%。  

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4  类，其中：

（1）社会保障和就业支出13.01万元，占支出总预算10.21%，比上年增加1.78万元，增长15.81%，主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此预算收入相应增加。

（2）卫生健康支出6.55万元，占支出总预算5.14%，比上年增加2.42万元，增长58.77%，主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费支出相应增加。

（3）自然资源海洋气象等支出98.12万元，占支出总预算77.00%，比上年增加10.01万元，增长11.36%，主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费支出相应增加。

（4）住房保障支出9.75万元，占支出总预算7.65%，比上年增加1.33万元，增长15.81%，主要原因是：由于职工每年工资增加，社保、公积金等各项经费支出相应增加。。  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算100.43  万元，占支出预算78.81  %，比上年增加1.04万元，增长1.05%，  其中：

工资福利支出预算96.11万元，占基本支出预算95.70%，比上年增加0.88万元，增长0.92%，主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费支出相应增加。

商品和服务3.21万元，占基本支出预算3.20%，比上年减少0.03万元，下降0.93%，主要原因是：与去年基本持平，数据四舍五入有误差。

对个人和家庭的补助支出预算1.12万元，占基本支出预算1.12%，比上年增加0.2万元，增长0.92%，主要原因是：退休人员经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算27.00  万元，占支出总预算21.19  %，比上年增加14.50万元，增长116.00%。  其中：

商品和服务支出预算27万元，占基本支出预算100%，比上年增加14.5万元，增长116.00%，主要原因是：项目增加，财政统筹安排。

  2022  年支出预算总体增加  主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费相应增加，项目支出增加，市财政统筹安排预算经费，因此支出预算相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022  年财政拨款收入总预算127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  收入包括：一般公共预算拨款127.43万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。  财政拨款增加  主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此预算收入相应增加。  

  2022  年财政拨款支出总预算127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  支出包括:社会保障和就业支出13.01万元；卫生健康支出6.55万元；自然资源海洋气象等支出98.12万元；住房保障支出9.75万元。  财政拨款支出增加  主要原因是：由于职工每年工资增加，社保等各项经费相应增加，市财政统筹安排预算经费，因此支出总预算相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022  年一般公共预算拨款支出127.43  万元，比上年增加15.54万元，增长13.89%，  其中：基本支出100.43  万元，项目支出27.00  万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.01万元，比上年增加1.78万元，增长15.81%。主要原因是：工资增加，养老保险基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.50万元，比上年增加2.42万元，增长59.42%。主要原因是：工资增加，社保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.05万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无人员变动，退休大额医疗支出无变化。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出98.12万元，比上年增加10.01万元，增长11.36%。主要原因是：由于职工每年工资增加，市财政统筹安排预算经费，因此支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.75万元，比上年增加1.33万元，增长15.81%。主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022  年一般公共预算基本支出100.43  万元，比上年增加1.04万元，增长1.05%，  其中：

人员经费94.02  万元，比上年减少2.12万元，下降2.21%，  主要包括：

基本工资30.16万元，比上年增加0.70万元，增长2.37%。主要原因是：*每年正常晋升调资。

津贴补贴3.59万元，比上年减少12.35万元，下降77.46%。主要原因是：奖励性绩效工资科目调整。

绩效工资19.52万元，比上年增加12.35万元，增长172.29%。主要原因是：奖励性绩效工资科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元，比上年增加1.78万元，增长15.81%。主要原因是：工资增加，养老保险基数增加。

职工基本医疗保险缴费5.93万元，比上年增加2.21万元，增长59.42%。主要原因是：工资增加，医疗保险基数增加。

其他社会保障缴费0.61万元，比上年增加0.21万元，增长53.44%。主要原因是：工资增加，社保费基数增加。

住房公积金9.75万元，比上年增加1.33万元，增长15.81%。主要原因是：工资增加，公积金基数增加。

其他工资福利支出10.34万元，比上年减少5.35万元，下降34.11%。主要原因是：聘请人员人数减少，相关费用支出减少。

退休费1.11万元，比上年增加1.11万元，上年无预算安排。主要原因是：退休费用与上年基本一致，存在科目调整。

医疗费补助0.01万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：退休人员无变动。  

公用经费6.41  万元，比上年增加3.16万元，增长97.43%，  主要包括：

伙食补助费3.20万元，比上年增加3.20万元，上年无预算安排。主要原因是：该费用与上年一致，科目调整。

办公费0.96万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无人员变动。

工会经费1.20万元，比上年减少0.04万元，下降3.04%。主要原因是：与上年一致，数据四舍五入有误差。

公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：车辆无变动。

其他商品和服务支出0.05万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：该费用反映退休人员共用经费，退休人员无变动。  

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  （一）2022  年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年部门预算共安排“三公”经费支出预算3  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算3  万元，公务接待费支出预算0  万元，公务用车购置及运行费支出预算3  万元（公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费3  万元）。

（二）2022  年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00  万元，比2021  年预算1.00  万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，  其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本部门无该项费用。  

因公出国（境）经费主要用于：本部门无该项费用。  

2.公务接待费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本部门无该项费用。  

公务接待费主要用于：具本部门无该项费用。  

3.公务用车购置及运行费预算3.00  万元，其中：公务用车购置费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本部门无该项费用。  公务用车运行费预算3.00  万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，  主要原因是：财政统筹安排经费  

公务用车购置及运行费主要用于：车辆维修费、保险、燃油费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022  年，本部门机关运行经费安排0  万元，与上年相比无变化。  主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用30.21万元，比上年增加14.46万元，增长91.81%，主要原因是:项目支出增加。  

（二）政府采购情况

  2022  年本部门政府采购安排0  万元，与上年相比无变化。  其中：政府集中采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，与上年相比无变化；  分散采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，与上年相比无变化  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0  万元，工程类采购预算0  万元，服务类采购预算XX  万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值1784.53  万元，净值1427.73  万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1115.87  万元，通用设备净值0  万元，专用设备净值0  万元，文物和陈列品净值0  万元，图书、档案净值0  万元，家具、用具、装具及动植物净值0  万元；本单位占用无形资产原值0  万元，净值0  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  （1）来宾市国土资源市场交易管理中心  2022年部门预算有0  个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0  万元；政府性基金预算拨款0  万元；国有资本经营预算拨款0  万元；其他资金0  万元。分别是：本部门无预算绩效目标相关情况。  

  （2）来宾市国土资源市场交易管理中心  2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。