来宾市自然资源信息技术服务中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  来宾市自然资源信息技术服务中心  概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  来宾市自然资源信息技术服务中心2022  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  来宾市自然资源信息技术服务中心2022  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  来宾市自然资源信息技术服务中心  概况

一、主要职责

      我单位基本职责：承担市局国土资源信息系统的建设、运行和维护；负责来宾市国土资源利用动态监测信息的汇总、分析、建立信息综合服务体系，为决策部门提供实时信息服务；负责国土资源信息系统应用技术的培训、开展信息交流与合作。

2022年主要工作：开展来宾市自然资源局信息化建设(一张图)项目工作。   

二、部门机构设置

    本部门属来宾市自然资源局二层机构。财政全额拨款公益一类事业单位，无下设机构  。  

三、部门预算构成

      本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门预算为本级预算。    

第二部分  来宾市自然资源信息技术服务中心2022  年部门预算表

注：  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分   来宾市自然资源信息技术服务中心  年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022  年本部门收入预算149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年收入预算相应增加。  支出预算149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2022  年收入总预算149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  其中：一般公共财政预算拨款149.36万元，占收入总预算100.00%，比上年增加36.23万元,增长32.02%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%。  

2022  年收入预算总体增加  主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年收入预算相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2022  年支出总预算149.36  万元，基本支出预算129.36  万元，占支出总预算86.61  %，比上年增加17.06万元，增长15.19%，  项目支出预算20.00  万元，占支出总预算13.39  %，比上年增加19.16万元，增长2,290.34%。  

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4  类，其中：

（1）社会保障和就业支出16.30万元，占支出总预算10.91%，比上年增加1.63万元，增长11.09%，主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

（2）卫生健康支出8.20万元，占支出总预算5.49%，比上年增加3.16万元，增长62.55%，主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

（3）自然资源海洋气象等支出112.63万元，占支出总预算75.41%，比上年增加29.59万元，增长35.64%，主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

（4）住房保障支出12.22万元，占支出总预算8.18%，比上年增加1.85万元，增长17.81%，主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算129.36  万元，占支出预算86.61  %，比上年增加17.06万元，增长15.19%，  其中：

人员经费预算121.04万元，占基本支出预算93.57％，同比增加12.2万元，增长11.21%。其中：工资福利支出预算121.04万元，占基本支出预算93.57%，同比增加12.2万元，增长11.21%;对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公用经费（商品和服务支出）预算8.31万元，占基本支出预算6.42％，同比增加4.86万元，增长140.87%。  

基本支出增加的原因：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障等增加。故2022年支出预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算20.00  万元，占支出总预算13.39  %，比上年增加19.16万元，增长2,290.34%。  其中：办公楼分摊费预算20万元，占支出总预算13.39%，比上年增加19.16万元，增长2.290.34%，主要原因是：我单位2022年新增特定目标类专项资金项目办公楼公共分摊费。2021年无办公楼公共分摊费项目预算安排支出。故2022年项目支出增加。

  2022  年支出预算总体增加  主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022  年财政拨款收入总预算149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  收入包括：一般公共预算拨款149.36万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。  财政拨款增加  主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。  

  2022  年财政拨款支出总预算149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  支出包括:社会保障和就业支出16.30万元；卫生健康支出8.20万元；自然资源海洋气象等支出112.63万元；住房保障支出12.22万元。  财政拨款支出增加  主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

五、一般公共预算支出情况说明

2022  年一般公共预算拨款支出149.36  万元，比上年增加36.23万元，增长32.02%，  其中：基本支出129.36  万元，项目支出20.00  万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出16.30万元，比上年增加2.46万元，增长17.81%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.15万元，比上年增加3.15万元，增长63.08%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.06万元，比上年增加0.01万元，增长10.00%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加  

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出112.63万元，比上年增加29.59万元，增长35.64%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.22万元，比上年增加1.85万元，增长17.81%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022  年一般公共预算基本支出129.36  万元，比上年增加17.06万元，增长15.19%，  其中：

人员经费121.04  万元，比上年增加12.20万元，增长11.21%，  主要包括：

基本工资38.74万元，比上年增加3.95万元，增长11.34%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

津贴补贴5.03万元，比上年减少15.33万元，下降75.30%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

绩效工资27.76万元，比上年增加18.53万元，增长200.87%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元，比上年增加2.46万元，增长17.81%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

职工基本医疗保险缴费7.44万元，比上年增加2.88万元，增长63.08%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

其他社会保障缴费0.77万元，比上年增加0.28万元，增长57.64%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

住房公积金12.22万元，比上年增加1.85万元，增长17.81%。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升，导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加

其他工资福利支出12.79万元，比上年增加1.58万元，增长14.09%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。  

公用经费8.31  万元，比上年增加4.86万元，增长140.99%，  主要包括：

伙食补助费4.40万元，比上年增加4.40万元，上年无预算安排。主要原因是：1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

办公费1.32万元，比上年增加0.12万元，增长10.00%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

工会经费1.59万元，比上年增加0.34万元，增长27.47%。主要原因是：我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。3.新增特定目标类专项资金项目办公楼公共费用分摊费。导致工资福利、社会保障就业、卫生健康、住房保障、特定目标类专项资金项目等增加。故2022年支出预算相应增加。

公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化。  

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  （一）2022  年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年部门预算共安排“三公”经费支出预算1  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0  万元，公务接待费支出预算0  万元，公务用车购置及运行费支出预算1  万元（公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费1  万元）。

（二）2022  年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00  万元，比2021  年预算1.00  万元，比上年与上年持平，无增减变化，，  其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费预算。  

因公出国（境）经费主要用于：本单位没有因公出国（境）经费预算  

2.公务接待费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：无该项费用。  

公务接待费主要用于：无该项费用。  

3.公务用车购置及运行费预算1.00  万元，其中：公务用车购置费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：车辆保险，维修及过路费用持平。  公务用车运行费预算1.00  万元，比上年与上年持平，无增减变化，  主要原因是：车辆保险，维修及过路费用持平  

公务用车购置及运行费主要用于：车辆保险，车辆维修及车辆过路费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算收支安排。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支安排。  

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022  年，本部门机关运行经费安排0  万元，比上年相比无变化，  主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用149.36万元，比上年增加36.23万元，增长32.03%，主要原因是:1.我单位2021年2月新增编制人员1名。2.职工职级晋升。导致工资福利支出、社会保障就业支出、卫生健康、住房保障等增加，故2022年支出预算相应增加  

（二）政府采购情况

  2022  年本部门政府采购安排0  万元，  其中：政府集中采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，与上年持平  分散采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0  万元，工程类采购预算0  万元，服务类采购预算0  万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值1494  万元，净值1494  万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1306  万元，通用设备净值116.74  万元，专用设备净值71.74  万元，文物和陈列品净值0  万元，图书、档案净值0  万元，家具、用具、装具及动植物净值0  万元；本单位占用无形资产原值0  万元，净值0  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  （1）来宾市自然资源信息技术服务中心  2022年部门预算有0  个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0  万元；政府性基金预算拨款0  万元；国有资本经营预算拨款0  万元；其他资金0  万元。分别是：本部门无预算绩效目标相关情况  

  （2）来宾市自然资源信息技术服务中心  2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。