来宾市不动产登记中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  来宾市不动产登记中心  概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  来宾市不动产登记中心2022  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  来宾市不动产登记中心2022  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  来宾市不动产登记中心  概况

一、主要职责

      （一）负责市本级土地和房屋、林木等定着物登记工作。依法对国有建设用地使用权及房屋所有权、地役权、抵押权、法律规定需要登记的其他不动产权利等不动产权利进行登记。

（二）负责职责范围内的不动产登记权籍审查、审核工作。

（三）负责职责范围内的不动产登记统计、分析、汇总等工作，依法提供不动产登记信息公开、公开查询服务。

（四）负责职责范围内的不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档等具体工作。

（五）负责职责范围内的不动产登记数据库建设、管理及不动产登记信息基础平台建设、日常维护工作。

（六）完成市自然资源局交办的其他工作。    

二、部门机构设置

  我中心是来宾市自然资源局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构：

（一）综合科。负责单位日常运转工作。承担工作协调、文电、宣传、人事、档案、后勤等工作。

（二）受理科。负责不动产登记的受理工作。承担不动产登记申请要件的核验、询问申请人、出具不予受理通知书等工作。承办不动产登记事项对外查询服务工作。负责不动产登记证书的制作、发放工作、专用印章的保管工作。负责已发放证案卷的移交清册打印纸质资料移交、电子档案点击提交归档等工作。

（三）权籍审核科。负责不动产登记涉及权籍的相关工作。承担不动产登记权籍申请资料的预审、核实入库、权籍系统数据的更新和使用工作。

（四）登记审核科。负责各类不动产权利登记的审查、审核、登簿、填制不动产电子登记簿、出具不予登记通知书和相关公告等工作。

（五）财务科。负责单位财务核算及账目管理，制定年度财务预算、计划、决算，向财政部门上缴收入、拨取经费，编制各类财务报表等工作。负责会计核算及日常收费和结算工作。负责各类财务报表的填报、财务档案的归档、管理工作。负责国有资产管理、固定资产的日常管理工作。负责对各项收费流程、标准和执行情况的监督管理。

  （六）档案资料科。负责单位所有不动产登记资料的收档、整理、编目、归档、造册入库和保管工作。负责不动产登记资料的内部利用工作。配合相关部门做好不动产档案资料的核查、报送工作。负责档案库房的日常管理，做好档案的保护、安全、保密工作。负责档案的销毁工作；负责研究制定中心档案工作发展计划和档案工作规章制度、业务标准、技术规范，并组织实施。

（七）网络系统维护科。负责对单位网络系统的运行、系统安全、系统更新和系统管理等工作。负责单位自助服务终端机维护工作。负责单位网络系统网络和系统设备的购置计划及维护管理。负责单位信息化培训、系统操作培训等工作；负责通过自然资源局网站发布不动产登记公告工作。

三、部门预算构成

      本预算为单位预算：来宾市不动产登记中心。    

第二部分  来宾市不动产登记中心2022  年部门预算表

注：  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分   来宾市不动产登记中心  年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022  年本部门收入预算633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出；  支出预算633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。  

二、部门收入总体情况说明

2022  年收入总预算633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  其中：一般公共财政预算拨款633.36万元，占收入总预算100.00%，比上年减少31.04万元，下降4.67%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。  

2022  年收入预算总体减少  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。

三、部门支出总体情况说明

2022  年支出总预算633.36  万元，基本支出预算528.36  万元，占支出总预算83.42  %，比上年增加29.41万元，增长5.90%，  项目支出预算105.00  万元，占支出总预算16.58  %，比上年减少60.45万元，下降36.54%。  

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4  类，其中：

（1）社会保障和就业支出57.73万元，占支出总预算9.11%，比上年增加4.95万元，增长9.37%，主要原因是：社会保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

（2）卫生健康支出28.89万元，占支出总预算4.56%，比上年增加11.16万元，增长62.91%，主要原因是：医疗保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

（3）自然资源海洋气象等支出503.44万元，占支出总预算79.49%，比上年减少54.33万元，下降9.74%，主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。

（4）住房保障支出43.30万元，占支出总预算6.84%，比上年增加7.19万元，增长19.91%，主要原因是：住房公积金缴费基数的增加，相应的经费增多。  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算528.36  万元，占支出预算83.42  %，比上年增加29.41万元，增长5.90%，  其中：

工资福利支出预算511.61万元,占基本支出预算96.83%,同比增加40.43万元,增长8.58%。

商品和服务支出预算11.15万元,占基本支出预算2.11%,同比减少12.97万元,下降53.77%。

对个人和家庭的补助支出预算5.6万元,占基本支出预算1.06%,同比增加1.96万元,增长53.85%。

主要原因是：社会保险、公积金缴费基数的增加，经费相应增多。

2.项目支出预算。

项目支出预算105.00  万元，占支出总预算16.58  %，比上年减少60.45万元，下降36.54%。  其中：

主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。  

  2022  年支出预算总体减少  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。  

四、财政拨款收支总体情况说明

2022  年财政拨款收入总预算633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  收入包括：一般公共预算拨款633.36万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。  财政拨款减少  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。  

  2022  年财政拨款支出总预算633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  支出包括:社会保障和就业支出57.73万元；卫生健康支出28.89万元；自然资源海洋气象等支出503.44万元；住房保障支出43.30万元。  财政拨款支出减少  主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。  

五、一般公共预算支出情况说明

2022  年一般公共预算拨款支出633.36  万元，比上年减少31.04万元，下降4.67%，  其中：基本支出528.36  万元，项目支出105.00  万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.73万元，比上年增加9.59万元，增长19.91%。主要原因是：社会保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.86万元，比上年增加11.32万元，增长64.54%。主要原因是：医疗保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.03万元，比上年减少0.17万元，下降86.84%。主要原因是：减少在职人员大额医疗保险。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出503.44万元，比上年减少54.33万元，下降9.74%。主要原因是：减少不动产业务工作经费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.30万元，比上年增加7.19万元，增长19.91%。主要原因是：住房公积金缴费基数的增加，相应的经费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022  年一般公共预算基本支出528.36  万元，比上年增加29.41万元，增长5.90%，  其中：

人员经费503.21  万元，比上年增加28.38万元，增长5.98%，  主要包括：

基本工资135.25万元，比上年增加9.88万元，增长7.88%。主要原因是：每年薪级工资的晋升，相应的工资增加。

津贴补贴16.00万元，比上年减少53.20万元，下降76.88%。主要原因是：减少岗位津贴和奖励性绩效工资。

绩效工资90.90万元，比上年增加59.50万元，增长189.50%。主要原因是：增加绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费57.73万元，比上年增加9.59万元，增长19.91%。主要原因是：养老保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

职工基本医疗保险缴费26.34万元，比上年增加10.33万元，增长64.54%。主要原因是：医疗保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

其他社会保障缴费2.70万元，比上年增加1.00万元，增长58.40%。主要原因是：其他社会保险缴费基数的增加，相应的经费增多。

住房公积金43.30万元，比上年增加7.19万元，增长19.91%。主要原因是：住房公积金缴费基数的增加，相应的经费增多。

其他工资福利支出125.41万元，比上年减少4.25万元，下降3.28%。主要原因是：减少3名聘用人员的其他工资福利支出。

退休费5.57万元，比上年增加5.57万元，上年无预算安排。主要原因是：增加5名退休人员经费。

医疗费补助0.03万元，比上年增加0.01万元，增长25.00%。主要原因是：增加退休人员2名医疗费补助。  

公用经费25.15  万元，比上年增加1.03万元，增长4.29%，  主要包括：

伙食补助费14.00万元，比上年增加14.00万元，上年无预算安排。主要原因是：增加在编人员35人伙食补助费。

办公费4.20万元，比上年减少2.60万元，下降38.24%。主要原因是：减少办公费支出。

工会经费6.70万元，比上年增加0.46万元，增长7.45%。主要原因是：工会经费基数增加，相应的工会经费增多。

其他商品和服务支出0.25万元，比上年增加0.05万元，增长25.00%。主要原因是：增加2名退休人员其他商品和服务支出经费。  

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  （一）2022  年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年部门预算共安排“三公”经费支出预算0  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0  万元，公务接待费支出预算0  万元，公务用车购置及运行费支出预算0  万元（公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费0  万元）。

（二）2022  年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00  万元，比2021  年预算0.68  万元，比上年减少0.68万元，下降100.00%，  其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本单位无因公出国（境）经费预算。  

因公出国（境）经费主要用于：本单位无因公出国（境）经费预算。  

2.公务接待费预算0.00  万元，比上年减少0.68万元，下降100.00%  主要原因是：本单位无公务接待费预算。  

公务接待费主要用于：本单位没有公务接待费预算。  

3.公务用车购置及运行费预算0.00  万元，其中：公务用车购置费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本单位无公务用车购置费预算。  公务用车运行费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：本单位无公务用车运行费预算。  

公务用车购置及运行费主要用于：本单位无公务用车购置及运行费预算  

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022  年，本部门机关运行经费安排4.2  万元，比上年减少2.6万元，下降38.24%，  主要原因是：本部门事业单位相关运行费用4.2万元，比上年减少2.6万元，下降38.24%，主要原因是:减少办公费的支出。  

（二）政府采购情况

  2022  年本部门政府采购安排3.8  万元，比上年减少14.95万元，下降79.73%。  其中：政府集中采购预算3.8  万元，占政府采购预算100  %，比上年减少79.73万元，下降79.73%；  分散采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，无可比。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.8  万元，工程类采购预算0  万元，服务类采购预算0  万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值461.41  万元，净值312.19  万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0  万元，通用设备净值304.61  万元，专用设备净值0.4  万元，文物和陈列品净值0  万元，图书、档案净值0  万元，家具、用具、装具及动植物净值7.18  万元；本单位占用无形资产原值0  万元，净值0  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  （1）来宾市不动产登记中心  2022年部门预算有4  个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款105  万元；政府性基金预算拨款0  万元；国有资本经营预算拨款0  万元；其他资金0  万元。分别是：详见附表1。  

  （2）来宾市不动产登记中心  2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。