来宾市地质勘察院2022年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况  

第二部分：来宾市地质勘察院2022年单位预算情况说明  

第三部分：名词解释  

第四部分：来宾市地质勘察院2022年单位预算报表  

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位为差额拨款的事业单位，副处级单位，属于来宾市自然资源局的二层单位。主要职能为：

（一）为国家建设提供地矿勘查开发、矿产资源总体规划。

（二）管理保障及工程建设勘查、工程测量、地质测绘服务，勘测定界测量、红线图测量、工程测量、界线与不动产测绘。

（三）配合市矿山资源储量动态管理、打击矿山非法盗采、矿山检查督察、地质灾害危险性调查和地质灾害应急救援等工作。

二、机构设置情况

单位内设：地质勘查科、水文工程勘察科、测绘科、财务科、办公室5个科室。

第二部分：来宾市地质勘察院2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算387.58万元,同比减少23.79万元,下降 5.78%。其中:

（一）一般公共预算收入173.45万元,同比增加39.81万元,增长29.79%。一般公共预算拨款增加的原因是:职工人数变化的影响。

（二）单位其他资金收入214.13万元，同比减少63.60万元，下降22.90%。收入减少的原因是：市场竞争激烈，所承接的项目较去年减少。

2022年支出总预算387.58万元, 同比减少23.79万元,下降5.78%；按支出功能分类科目划分,共分为4类，其中：

（一）社会保障和就业支出39.43万元，占支出总预算 10.17 %,同比增加3.14万元,增长8.65%；

（二）卫生健康支出19.46万元，占支出总预算5.02%，同比增加19.46万元,增长100%；

（三）自然资源海洋气象等支出299.12万元，占支出总预算77.18%,同比减少75.96万元,下降20.25%；

（四）住房保障支出29.57万元，占支出总预算 7.63 %,同比增加29.57万元,增长100%；

支出增减的原因是：人员变动的影响。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算 387.58万元,同比减少23.79万元,下降 5.78%。其中:

（一）一般公共预算收入  173.45万元,同比增加 39.81万元,增长29.79%。一般公共预算拨款增加的原因是：职工人数变化的影响。

（二）单位资金收入214.13万元，同比减少63.60万元，下降22.90%。收入减少的原因是：市场竞争激烈，所承接的项目较去年减少。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算387.58万元, 同比减少23.79万元,下降5.78%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算。

基本支出预算387.58万元,占支出总预算100%,同比减少20.07万元,下降4.92%。其中：

人员经费预算357.94万元，占基本支出预算92.35％，同比增加9.56万元，增长2.74%。其中：工资福利支出预算 357.94万元，占基本支出预算  92.35 %，同比增加 9.56万元，增长  2.74 %;对个人和家庭的补助预算28.85万元，占基本支出预算 7.44%，同比增加 0.74 万元，增长 2.63 %。公用经费（商品和服务支出）预算  0.79 万元，占基本支出预算  0.21 ％，同比减少30.37万元，下降 97.46%。支出增加/减少的原因是：受人员变动的影响。

（二）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,同比减少3.73万元，下降100%。

支出减少的原因是：预算系统将乡村振兴驻村队员补助经费预算支出从原来的项目支出归类为基本支出，因此项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款收入173.45万元，同比增加39.81万元,增长29.79%。一般公共预算拨款增加的原因是:职工人数变化的影响。

2022年本单位一般公共预算财政拨款支出173.45万元, 同比增加39.81万元,增长29.79%；按支出功能分类科目划分,共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业支出22.57万元，占财政拨款支出预算 13.01 %,同比增加0.8万元,增长3.67%；

（二）卫生健康支出16.26万元，占财政拨款支出预算9.37%，同比增加16.26万元,增长100%；

（三）自然资源海洋气象等支出134.62万元，占财政拨款支出77.61%,同比增加22.75万元,增长20.34%；

支出增减的原因是：受人员变动的影响。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款支出173.45万元, 同比增加39.81万元,增长29.79%；按支出功能分类科目划分,共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业支出22.57万元，占财政拨款支出预算 13.01 %,同比增加0.8万元,增长3.67%；

（二）卫生健康支出16.26万元，占财政拨款支出预算9.37%，同比增加16.26万元,增长100%；

（三）自然资源海洋气象等支出134.62万元，占财政拨款支出77.61%,同比增加22.75万元,增长20.34%；

支出增减的原因是：受人员变动的影响。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位一般公共预算基本支出173.45万元，同比增加39.81万元,增长29.79%，占一般公共预算总支出100%。

其中人员经费支出173.45万元，同比增加39.81万元,增长29.79%。人员经费支出中：工资福利支出157.61万元，占一般公共预算基本支出预算90.87%，同比增加24.95万元，增长18.81%;商品和服务支出0.79万元，占一般公共预算基本支出预算0.46%，同比减少0.19万元，下降19.39%；对个人和家庭的补助支出15.05万元，占一般公共预算基本支出预算8.67%，同比增加15.05万元，增长100%。

支出增减的原因是：受人员变动的影响及系统公式的变动。  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年单位预算无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2022年单位预算无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年单位预算无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

我单位无专业名词解释。

第四部分：来宾市地质勘察院2022年单位预算报表

详见来宾市地质勘察院2022年单位预算报表。