来宾市土地开发整理中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  来宾市土地开发整理中心  概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  来宾市土地开发整理中心2022  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  来宾市土地开发整理中心2022  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  来宾市土地开发整理中心  概况

一、主要职责

      来宾市土地开发整理中心是来宾市自然资源局下属公益一类事业单位，主要职责是：

（一）主要负责编制全市土地开发整理项目计划；

（二）承担市本级土地开发、复垦、整理等任务；

（三）承担市本级土地开发、复垦、整理项目的选址、论证评估，验收和对县（市）承办的项目进行复核；

（四）对直接承担的市本级土地开发整理项目专项资金进行管理。

二、部门机构设置

  我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，设有综合股、复垦股、整治股、开垦股、财务股共五个股室。  

三、部门预算构成

      本预算为单位预算，无下属单位，为来宾市土地开发整理中心本级预算。    

第二部分  来宾市土地开发整理中心2022  年部门预算表

注：  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分   来宾市土地开发整理中心  年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022  年本部门收入预算260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费；  支出预算260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。  

二、部门收入总体情况说明

2022  年收入总预算260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  其中：一般公共财政预算拨款260.84万元，占收入总预算100.00%，比上年增加59.64万元，增长29.64%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。  

2022  年收入预算总体增加  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。  

三、部门支出总体情况说明

2022  年支出总预算260.84  万元，基本支出预算243.54  万元，占支出总预算93.37  %，比上年增加49.24万元，增长25.34%，  项目支出预算17.30  万元，占支出总预算6.63  %，比上年增加10.39万元，增长150.53%，  

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4  类，其中：

（1）社会保障和就业支出31.38万元，占支出总预算12.03%，比上年增加5.18万元，增长19.79%，主要原因是：计算基数的变动。

（2）卫生健康支出15.80万元，占支出总预算6.06%，比上年增加6.96万元，增长78.79%，主要原因是：计算基数的变动。

（3）自然资源海洋气象等支出190.13万元，占支出总预算72.89%，比上年增加42.09万元，增长28.43%，主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动。

（4）住房保障支出23.54万元，占支出总预算9.02%，比上年增加5.40万元，增长29.78%，主要原因是：计算基数的变动。  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算243.54  万元，占支出预算93.37  %，比上年增加49.24万元，增长25.34%，  其中：基本支出预算243.54万元,占支出总预算93.36%,同比增加31.59万元,增长14.90%。其中：

工资福利支出预算234.15万元，占基本支出预算89.76%，同比増加28.63万元，增长13.93%；

对个人和家庭的补助支出预算1万元，占基本支出预算0.38%，同比增加0.39万元，增长63.93%

商品和服务支出预算8.39万元，占基本支出预算3.21%，同比增加2.56万元，增长43.91%；

基本支出增长的原因在于职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动，驻村队员支出在基本支出编列。

基本支出增长的原因在于驻村队员支出在基本支出编列  

2.项目支出预算。

项目支出预算17.30  万元，占支出总预算6.63  %，比上年增加10.39万元，增长150.53%，  其中：项目支出预算17.3万元,占支出总预算6.63%,同比增加12.59万元，增267.30%。主要为项目监管工作经费的增加

  2022  年支出预算总体增加  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。  

四、财政拨款收支总体情况说明

2022  年财政拨款收入总预算260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  收入包括：一般公共预算拨款260.84万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。  财政拨款增加  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。  

  2022  年财政拨款支出总预算260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  支出包括:社会保障和就业支出31.38万元；卫生健康支出15.80万元；自然资源海洋气象等支出190.13万元；住房保障支出23.54万元。  财政拨款支出增加  主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。  

五、一般公共预算支出情况说明

2022  年一般公共预算拨款支出260.84  万元，比上年增加59.64万元，增长29.64%，  其中：基本支出243.54  万元，项目支出17.30  万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.38万元，比上年增加7.36万元，增长30.66%，主要原因是：计算基数的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.79万元，比上年增加7.05万元，增长80.57%，主要原因是计算基数的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.01万元，比上年减少0.09万元，下降94.44%，主要原因是：计算基数的变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出190.13万元，比上年增加42.09万元，增长28.43%，主要原因是：职工的调入、岗位及薪金、计算基数的变动及项目支出增加了项目监管工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.54万元，比上年增加5.40万元，增长29.78%，主要原因是：计算基数的变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022  年一般公共预算基本支出243.54  万元，比上年增加49.24万元，增长25.34%，  其中：

人员经费229.53  万元，比上年增加40.79万元，增长21.61%，  主要包括：

基本工资72.07万元，比上年增加10.57万元，增长17.19%，主要原因是：计算基数的变动。

津贴补贴9.70万元，比上年减少26.40万元，下降73.13%，主要原因是：人员减少。

伙食补助费2.64万元，比上年减少3.36万元，下降56.00%，主要原因是：人员减少。

绩效工资51.22万元，比上年增加35.23万元，增长220.25%，主要原因是：计算基数的变动。

机关事业单位基本养老保险缴费31.38万元，比上年增加7.36万元，增长30.66%，主要原因是：计算基数的变动。

职工基本医疗保险缴费14.32万元，比上年增加6.34万元，增长79.43%，主要原因是：计算基数的变动。

其他社会保障缴费1.47万元，比上年增加0.62万元，增长73.25%，主要原因是：计算基数的变动。

住房公积金23.54万元，比上年增加5.40万元，增长29.78%，主要原因是：计算基数的变动。

其他工资福利支出20.20万元，比上年增加2.84万元，增长16.36%，主要原因是：计算基数的变动。

邮电费0.10万元，比上年增加0.10万元，上年无预算安排，主要原因是：驻村队员支出在基本支出编列。

其他交通费用0.38万元，比上年增加0.38万元，上年无预算安排，主要原因是：驻村队员支出在基本支出编列。

其他商品和服务支出1.50万元，比上年增加1.50万元，上年无预算安排，主要原因是：驻村队员支出在基本支出编列。

退休费0.99万元，比上年增加0.99万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

医疗费补助0.01万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：预算口径  

公用经费14.01  万元，比上年增加8.45万元，增长152.07%，  主要包括：

伙食补助费7.60万元，比上年增加7.60万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

办公费2.40万元，比上年增加0.36万元，增长17.65%，主要原因是：单位需要。

工会经费2.91万元，比上年增加0.44万元，增长17.93%，主要原因是：预算口径。

公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：预算口径。

其他商品和服务支出0.10万元，比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：单位需要。  

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  （一）2022  年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年部门预算共安排“三公”经费支出预算1  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0  万元，公务接待费支出预算0  万元，公务用车购置及运行费支出预算1  万元（公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费1  万元）。

（二）2022  年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00  万元，比2021  年预算1.00  万元，与上年持平，无增减变化，  其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无此预算支出  

因公出国（境）经费主要用于：单位无此预算支出。  

2.公务接待费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无此预算支出。  

公务接待费主要用于：单位无此预算支出。  

3.公务用车购置及运行费预算1.00  万元，其中：公务用车购置费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无此预算支出  公务用车运行费预算1.00  万元，与上年持平，无增减变化，  主要原因是：与上年持平，无增减变化。  

公务用车购置及运行费主要用于：车辆运行费用开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022  年，本部门机关运行经费安排6.36  万元，比上年减少0.81万元，下降15%，  主要原因是：人员减少。  

（二）政府采购情况

  2022  年本部门政府采购安排0  万元，单位无此预算支出。  其中：政府集中采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，单位无此预算支出；  分散采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，单位无此预算支出。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0  万元，工程类采购预算0  万元，服务类采购预算0  万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值93.07  万元，净值3.48  万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0  万元，通用设备净值2.85  万元，专用设备净值0  万元，文物和陈列品净值0  万元，图书、档案净值0  万元，家具、用具、装具及动植物净值0.63  万元；本单位占用无形资产原值0  万元，净值0  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  （1）来宾市土地开发整理中心  2022年部门预算有0  个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0  万元；政府性基金预算拨款0  万元；国有资本经营预算拨款0  万元；其他资金0  万元。分别是：无预算绩效目标相关情况。  

  （2）来宾市土地开发整理中心  2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。