来宾市自然资源局 2025年部门预算公开说明

第一部分  来宾市自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分来宾市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分来宾市自然资源局2025年部门预算公开报表

第一部分  来宾市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。

（十四）负责对辖区内的土地山林水利权属纠纷案件调处工作进行组织协调、督促指导。

（十五）根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）2025年纳入编报预算范围的直属单位共有8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，所属非参照公务员管理全额事业单位4个，所属非参照公务员管理差额事业单位1个。行政单位是来宾市自然资源局机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、来宾市土地储备中心；非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：来宾市土地开发整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心、来宾市自然资源技术服务中心；非参照公务员管理差额拨款事业单位是来宾市地质勘察院。

（二）局机关本级内设：办公室、综合科、执法规科、行政审批办公室、国土空间用途管制科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿产资源科、自然资源调查监测与地理信息测绘科、纠纷调处信访科、财务科、人事科共16个科室。

第二部分来宾市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入6474.28万元，总支出6474.28万元。总收入较上年减少1557.09万元，减少19.39%，主要原因是上年结转结余减少。总支出较上年减少1557.09万元，减少19.39%，主要原因是上年结转结余减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入6474.28万元，较上年减少1557.09万元，减少19.39%，主要原因是上年结转结余减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款4294.79万元，占总收入66.34%；政府性基金预算拨款1694.29万元，占总收入26.17%；事业收入325.47万元，占总收入5.02%；上年结转结余159.73万元，占总收入2.47%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出6474.28万元，较上年减少1557.09万元，减少19.39%，主要原因是上年结转结余减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.社会保障和就业支出370.51万元，占支出总预算5.72%，同比增加101.36万元，同比增长37.66%，增加的主要原因是：本年度养老、医保基数增加，相应社保、医保支出增加。

2.卫生健康支出183.07万元，占支出总预算2.83%，同比减少48.13万元，同比下降20.82%，减少的主要原因是：人员变动及科目调整，行政事业单位医疗有所减少。

3.城乡社区支出1694.29万元，占支出总预算26.17%，同比减少452万元，同比下降21.06%，减少的主要原因是：土地开发支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出4002.79万元，占支出总预算61.83%，同比减少1157.05万元，同比下降22.42%，减少的主要原因是：按财政要求压减项目支出经费。

5.住房保障支出188.46万元，占支出总预算2.91%，同比减少2.05万元，同比下降1.08%，减少的主要原因是：人员变动及薪资调整。

6.粮油物资储备支出0.36万元，占支出总预算0.006%，同比增加0.26万元，同比增长260%，增加的主要原因是：科目调整，用于离退休党支部书记工作补贴。

7 .灾害防治及应急管理支出34.8万元，占支出总预算0.54%，同比增加0.51万元，同比增长1.49%，增加的主要原因是：本年度汛期地质灾害预警预报工作经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3611.54万元，占支出总预算55.78%，同比增加301.14万元，同比增长9.1%，增加的主要原因是：人员变动及薪资调整，本年度社保、医保基数增加，人员支出相应增加。

2.项目支出预算2862.74万元，占支出总预算44.22%，同比减少1858.23万元，同比下降39.36%，减少的主要原因是：按财政要求压减项目支出经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1694.29万元，较上年减少148万元，减少8.03%，减少的主要原因是：土地开发支出减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.22万元，同口径比2024年增加11.37万元，增长104.79%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排15.5万元，比上年增加12万元，增长342.86%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排15.5万元，比上年增加12万元，增长342.86%，增加的主要原因是：本部门公务用车使用年限长，车辆部件老化磨损严重，大修费用相应增加。

（三）公务接待费2025年预算安排6.72万元，比上年减少0.63万元，下降8.57%，减少的主要原因是：本年度预计接待次数减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我部门2025年机关运行经费预算266.44万元，较上年增加23.87万元，增长9.84%，增长的主要原因是：办公 、差旅、公务用车运行维护、办公楼日常维修费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额807.17万元。其中：货物类采购11.92万元、工程类采购0万元、服务类采购795.25万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆6辆，分别为：地质勘察院2辆、土地开发整理中心2辆、交易中心 1辆、技术服务中心1辆，按用途划分：其他公务用车6辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及来宾市本级项目44个，预算资金2862.74万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10、11。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：来宾市自然资源局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标批复表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。