来宾市国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：来宾市国土资源局概况

一、主要职能

（1）组织实施国家和自治区有关土地、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；组织执行国家和自治区土地资源和矿产资源、测绘和行政管理的技术标准、规程、规范和办法。

（2）组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、土地开发整理规划等；负责全市城区国有土地划拨、出让工作；指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划和矿产资源规划；组织对我市土地、矿产资源的调查、监测、监视和评价。

（3）监督检查市级以下各级人民政府及其国土资源管理部门行政执法和对土地、矿产资源规划的执行情况；依法对我市辖区内遵守国家土地和矿产资源等法律法规情况进行监督检查；组织调处土地、矿产资源的重大权属纠纷，并依法查处国土资源违法案件。

（4）负责全市土地开发、土地整理、土地复垦的监督管理。

（5）组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责市本级和指导各县（市）的城乡地籍管理、土地权属、登记、发证等工作。

（6）负责对单位执行测绘工作法律法规情况的监督检查，编制本级测绘规划、局部地区基础测绘和重要测绘项目计划，负责本级测绘管理工作，监督检查和指导县（市）测绘管理工作。

（7）负责拟定全市在职责范围内国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易、政府收购及乡（镇）村建设用地管理办法。

（8）负责土地出让、转让、租赁、抵押等权属管理和审核报批、登记、监督检查；负责征收土地出让金，协助财税部门做好有关税费的征收管理工作。

（9）负责采矿权出让、出租、抵押等审批管理工作，依法征收和管理采矿权价款、采矿权使用费。

（10）监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；协助上级有关部门认定和依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质保护区。

（11）负责本行政区域内测绘设施、测量标志的保护和管理，负责丙级以下《测绘资格证书》的年检、年度测绘工作综合资料统计。

（12）监督、管理国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、土地变更调查费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、地质灾害防治资金以及探矿权采矿权使用费等专项资金和其他资金。

（13）组织和实施国土资源法律、法规、政策的宣传教育，组织、指导国土资源系统队伍人员的培训。

（14）管理局机关、派出机构和直属单位的人事、编制工作；负责派出机构、局直属单位和县（市）国土资源管理部门科级领导干部的考核、任免。

（15）贯彻落实国家和自治区不动产登记法律法规和政策，指导监督全市不动产登记管理工作，牵头建立不动产信息管理基础平台，指导不动产登记资料社会查询服务工作。

（16）承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

市国土局直属单位9个，局派出机构1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个，局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。行政单位是市国土局。局属参照公务员管理事业单位分别是：来宾市土地储备中心、来宾市征地办公室、来宾市兴宾区国土执法监察大队。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：来宾市土地整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心。局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是来宾市地质勘察院。局属非参照公务员管理自收自支事业单位是来宾市国土资源信息技术服务中心。局派出机构：市辖兴宾区21个乡镇国土资源管理所。

局机关本级内设：办公室、人事教育科、纪检监察室、财务科、耕地保护科、土地利用管理科、国土资源规划管理科、地籍管理科、测绘管理科（测绘地理信息局）、矿产开发管理科、地质勘察与地质环境管理科、执法法规与信访调处科、不动产登记局、直属兴宾分局共14个科（室、局）。

三、人员构成及编制现状

我局人员编制总数为439人，其中：行政编制38人，事业编制345人；在职人员总数239人，其中：行政在职37人，事业在职202人，离退休人员166人。具体情况如下：

1.来宾市国土资源局。行政编制38人，工勤编制4人；行政编制在职人员37人，工勤在职人员4人，离退休人员57人（其中离休1人）。

2.来宾市国土资源局兴宾分局。事业编制152人，离退休人员50人。

3.来宾市兴宾区国土执法监察大队。事业编制6人，退休人员0人。

4.来宾市土地储备中心。事业编制18人，退休人员3人。

5.来宾市土地整理中心。事业编制23人，退休人员1人。

6.来宾市国土资源市场交易管理中心。事业编制11人，退休人员1人。

7.来宾市不动产登记中心。事业编制13人，退休人员0人。

8.来宾市地质勘察院。事业编制96人，退休人员52人。

9.来宾市征地办公室。事业编制20人，退休2人。

10.来宾市国土资源信息技术服务中心。事业编制4人，退休0人。

第二部分：来宾市国土资源局2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

单位：万元

表二：一般公共预算支出表

单位：万元

表三：一般公共预算基本支出表

单位：万元

表四：“三公”经费支出表

单位：万元

表五：政府性基金预算支出表

单位：万元

表六：部门收支总表

单位：万元

表七：部门收入总表

单位：万元

表八：部门支出总表

单位：万元

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算16,602.19万元，同比增加12,529.12万元，同比增长307.61%。其中：一般公共财政预算拨款4,275.78万元，同比增加1,142.76万元，同比增长36.47%。

政府性基金拨款11,588.43万元，2016年未编制政府性基金预算拨款。

未纳入财政管理的收入安排的资金737.98万元，同比下降202.15万元，下降20.5%。

2017年收入预算总体增加的主要原因：1、根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；2、增加了伙食补助和公车补助；3、2017年编制政府性基金拨款11,588.43万元，2016年未编制此项预算；4、2017年增加编制两个局属单位的部门预算，即来宾市不动产登记中心和来宾市国土资源市场交易管理中心。原因是：2015年10月30日成立来宾市不动产登记中心，当年未编制其2016年度的部门预算（2016年年中追加）；2016年来宾市国土资源市场交易管理中心是自收自支的事业单位，2017年改为全额拨款事业单位。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算16,602.19万元，其中：基本支出3,205.68万元，占支出总预算19.31%，同比增加541.71万元，增长20.33%；项目支出13,396.51 万元，占支出总预算80.69%，同比增加11,987.41万元，增长850.71%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）医疗卫生类科目支出预算176.34万元；占支出总预算的1.06%，同比增加75.87万元，增长75.52%;

（2）城乡社区科目支出11，588.43万元；占支出总预算的69.8%，同比增加11，588.43万元（2016年部门预算未编此项目科目支出）;

（3）国土海洋气象等科目支出4661.20万元；占支出总预算的28.08%，同比增加850.76万元，增长22.33%;

（4）住房保障支出类科目支出预算176.22万元；占支出总预算的1.06%，同比减少14.06万元，下降8.67%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出3,205.68万元，占支出总预算19.3%，同比增加541.71万元，增长20.33%。其中：

工资福利支出预算1,862.88万元；占基本支出预算58.12%，同比增加372.96万元，增长25.03%。

商品和服务支出预算310.7 万元；占基本支出预算9.69%，同比增加110.8万元，增长55.43%。

对个人和家庭的补助支出预算1032.1 万元；占基本支出预算32.19%，同比增加57.95万元，增长5.95%。

（2）项目支出预算

项目支出13,396.51万元，占支出总预算80.7%，同比增加11,987.5万元，增长850.77%。其中：

工资福利支出预算15.29万元；占项目支出预算的0.11%；

商品和服务支出预算1,162.21万元；占项目支出预算的8.67%；

对个人和家庭补助支出89.83万元；占项目支出预算的0.67%；

其他资本性支出6,679.18万元。占项目支出预算的49.86%。

基本建设支出450万元。占项目支出预算的3.36%。

其他支出5,000万元。占项目支出预算的37.33%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出16,602.19万元，其中：基本支出3,205.68万元，项目支出13,396.51万元。具体支出预算如下：

行政单位医疗38.39万元，公务员医疗补助61.99万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行1,086.68万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务50.1万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

土地资源调查69.8万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

土地资源利用与保护395.81万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关及局属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

国土整治190.65万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关及局属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

地质灾害防治287.5万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

地质及矿产资源调查46万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

地质矿产资源利用与保护140.79万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

基础测绘110万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

住房公积金176.22万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和8个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

事业运行2,099.34万元，其中基本支出1,619.91万元，项目支出479.43万元。主要用于8个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位医疗75.94万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

土地资源储备支出184.53万元，其中：基本支出146.53万元，项目支出38万元。主要用于土地储备中心工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出以及为完成各项工作任务而发生的项目支出。

征地和拆迁补偿支出6,388.43万元，全部是项目支出预算。是用于收回历年出让的国有建设用地而发生的补偿费。

土地开发支出5,000万元，全部是项目支出预算。预测市本级项目建设用土报批费用。

土地出让业务支出200万元，全部是项目支出预算。是预计2017年至2019年开展国有建设土地评估开支的费用。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算54.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算6万元，公务接待费支出预算17.32万元，公务用车运行维护费支出预算31.63万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.23 万元，比2016年预算38.59万元增加4.64万元，同比增长12%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：根据公车改革方案，2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排局本级和局属参公单位车辆运行维护费，在确定局机关保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算6万元，与上年一致，主要用于部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2017年预算16万元，同比减少1.19万元，下降6.9%，主要是安排接待自治区有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算21.23万元，同比增加5.83万元，增长37.9%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、2017年部门预算其他事项说明

（一）局机关运行经费预算安排情况

行政运行10,866,795元，全部是基本支出预算。主要用于来宾市国土资源局为保证日常运转发生的基本支出。如按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0%，其中：集中采购0元，分散采购预算0元。

（三）国有资产的总体情况

2015年底市本级行政单位公务用车改革已完成，根据来宾市公务用车制度改革方案的相关规定，我局不再保留公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2017年部门预算有5个50万元以上的项目，按有关文件规定要求全部列入绩效考核范围。其中：市本级有4个绩效考核项目，分别是：采矿权出让成本，项目经费预算100万元；卫片执法专项检查活动，项目经费预算100万元；天地图“来宾”项目建设经费，项目经费预算50万元；数字来宾地理空间框架建设项目，项目经费预算100万元。兴宾分局有1个绩效考核项目，是地质灾害隐患点治理及应急经费项目，具体项目是兴宾区三五镇初级中学危岩地质灾害隐患点治理项目，项目经费预算60万元。